O oportunitate minunată a apărut în 1C: Contabilitate 8.3 (ediția 3.0). Acum, un utilizator în modul 1C:Enterprise poate edita cu ușurință machetele de formulare tipărite.
Când ar putea fi util acest lucru? Ei bine, de exemplu, există o formă tipărită, să zicem, „Demand-invoice”, în care faceți unele modificări de fiecare dată când o imprimați. Schimbați fontul, reimprimați câmpurile, eliminați lucrurile inutile.
Deci de ce face asta de fiecare dată?! Dacă putem face aceste modificări la aspectul formularului tipărit o dată, programul va scoate întotdeauna formularul tipărit după cum avem nevoie.
Mai jos, pas cu pas, vă voi arăta cum să schimbați aspectul formularului tipărit „Cerere-factură”. Vom adăuga un câmp nou acolo: „Responsabil”.
1. Creați un formular imprimabil (faceți clic pe butonul „Imprimare”) și faceți clic pe butonul „Mai multe” -> „Schimbați aspectul” în formularul care se deschide (în dreapta):
2. Se va deschide aspectul imprimabil. Fă-i modificările necesare, dar ai grijă să nu iasă așa. Voi spune imediat că fonturile și dimensiunile câmpurilor pot fi schimbate absolut, dar ștergând câmpurile existente (în special cele din<угловых скобках>) nu merita. Dacă doriți să ascundeți un câmp în<угловых скобках>, doar faceți-l invizibil (culoare sau dimensiune), dar ar trebui să rămână pe formular, deoarece este cerut de codul programului 1C.
3. Vom adăuga câmpul „Responsabil” și vom face clic pe butonul „Înregistrare și închidere”.
4. Forma de imprimare a fost remodelată într-o formă nouă așa cum ne-am dorit.
Dacă, după schimbarea formularului de printare, acesta nu mai funcționează, atunci tu.
Cu sinceritate, Vladimir Milkin(profesor și dezvoltator).
„1C: Contabilitate”, dezvoltat de o companie rusă,- cel mai popular program din țara noastră pentru automatizarea contabilității, gestiunii și contabilității fiscale. În prezent, una dintre cele mai recente versiuni de pe piață este 1C: Accounting 8.3. Programul are o interfață intuitivă destul de simplă, dar contabilii care trec la o versiune nouă au adesea o întrebare: cum se creează o factură în 1C, cel mai important document pe care fiscul este unul dintre primii care îl solicită la verificarea TVA-ului?
Finalizăm vânzarea rapid și fără erori? Uşor!
În 1C: Contabilitate, creăm facturi pe baza documentului „Vânzări de bunuri și servicii”, aici sunt introduse toate datele, care ajung apoi în facturi. Se poate face în două moduri:
- Creați unul nou (secțiunea „Achiziții și vânzări”, hyperlink „Vânzări de bunuri și servicii”);
- Creați pe baza unui cont existent.
Să mergem pe a doua cale. Găsim secțiunea „Achiziții și vânzări”, hyperlink „Facturi de plată către clienți”. În jurnal vedem o listă a facturilor emise către contrapărți. Selectați linia dorită și în panoul de deasupra jurnalului, faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Apoi, din lista de documente propuse, selectați „Vânzări de bunuri și servicii”.
Formularul de document se va completa singur, dar trebuie totuși să îl verificați și să îl editați dacă este necesar. Să ne uităm: în câmpul „Tip operațiune” ar trebui să existe „Vânzări, comision”, câmpul „Număr” va fi completat automat după înregistrarea documentului, câmpul „Data” în mod implicit este actual, dar este disponibil pentru editare, organizarea se introduce automat, in campul „Depozit” » setam depozitul din care se sterge marfa care se vinde. Câmpurile „Contraparte” și „Acord” sunt, de asemenea, extrase din factura de plată, dar dacă am creat un nou document de vânzare, atunci trebuie să le selectăm din directoarele corespunzătoare. Desigur, înainte de aceasta trebuie să fie porniți corespunzător acolo.
Câmpul „Compensare în avans” vă permite să alegeți dintre trei opțiuni:
- „Nu compensați” (înregistrările de compensare nu vor fi generate);
- „Automat” (setat implicit, 1C: Contabilitatea în sine determină prezența unui avans și necesitatea postărilor);
- „Conform documentului” (pentru credit trebuie să indicați direct documentul pentru avans).
Lăsăm „Automat”; de regulă, această opțiune este cea mai convenabilă.
Dacă destinatarul mărfurilor și cumpărătorul sunt organizații diferite, selectați destinatarul în fila „Avansat”.
Partea tabelară a documentului creată pe baza facturii este completată automat. Dacă creăm un nou document, scoatem bunurile vândute din directorul „Nomenclatură”. Conturile contabile sunt completate de la sine; ele depind de modul în care este completat directorul „Conturi contabile articole”.
Dacă nu există niciun produs în depozitul specificat sau nu este suficient, veți putea înregistra documentul, dar nu îl veți putea posta.
Acum puteți imprima bonul de livrare (formularul tipărit extern este afișat folosind butonul „Tipărește” din partea de sus a formularului), poți posta (butonul „Postează” în același loc) și crea o factură. Putem emite imediat facturi către cumpărător sau puteți aștepta ca factura de vânzare cu semnătura cumpărătorului să fie returnată departamentului de contabilitate. Facturile pot fi create:
- Prin secțiunea „Achiziții și vânzări”, hyperlink „Facturi emise”;
- Document „Vânzări de bunuri și servicii”, link „Scrieți o factură”.
După implementare, verificați 1C generat: Tranzacții contabile (Butonul „Dt-Kt”):
Să folosim a doua metodă. Faceți clic pe link, documentul va fi generat automat cu datele completate pe baza documentului de implementare. Poate fi imprimat. În panoul de sus al formularului, faceți clic pe butonul cu imprimanta, va fi generat un formular tipărit extern și butonul „Postează și închide” pentru a finaliza documentul. Forma tipărită a facturii din program respectă în totalitate legislația rusă.
Atenție. Anulează factura introdusă în cazul în care cumpărătorul nu o acceptă, departamentul de contabilitate doar prin inversarea (anul curent) sau ajustarea vânzărilor (tranzacții pentru perioadele trecute).
Oferim și aranjam serviciul? Nici o problemă!
Înregistrarea unei facturi în 1C: Contabilitatea vânzării de servicii este aproape aceeași ca și a vânzării de bunuri. Există, de asemenea, mai multe opțiuni de proiectare posibile aici:
- Formularul „Vânzări de bunuri și servicii” din secțiunea „Achiziții și vânzări”. Când creați un formular nou, utilizați butonul de pe bara de instrumente pentru a indica tipul de implementare - servicii. În noul document indicăm contrapartea, acordul (dacă este necesar, introduceți-l în directoarele corespunzătoare), facturile de plată (dacă există) și verificăm numele organizației noastre. În câmpul „Calcule” există două link-uri: pentru a configura conturi contabile și pentru a selecta procedura de contabilitate TVA. Verificăm și modificăm dacă este necesar. Completați partea tabelului. Emitem facturi;
- Document „Prestarea serviciilor” (link cu același nume în secțiunea „Achiziții și vânzări”). Acest formular reunește toți contractanții cărora li se asigură un anumit serviciu din director (câmpul „Nomenclatură”). Înregistrăm clienții într-o secțiune tabelară indicând contractul și prețul unitar. pentru client - o linie separată. Facturile sunt generate automat într-o filă specială și pentru contrapărți. Pentru a le imprima, faceți clic pe butonul „Imprimare”, se generează un formular tipărit extern.
Ura! Plata anticipata!
Dacă organizația noastră a primit un avans, trebuie să emitem o factură pentru avans.
Plata în avans în sine este reflectată în documentul „Chitanță în contul curent”.
Există două moduri de a crea astfel de facturi:
- Mod manual. Accesați documentul de plată în avans și faceți clic pe butonul „Creați pe baza”. Verificăm formularul de factură care apare și folosim butonul „Postează”. Această metodă este potrivită dacă o organizație practică rar avansurile ca formă de plată;
- Mod auto. Secțiunea „Contabilitate, taxe, raportare”, link „Facturi pentru plăți în avans”. În fereastra de procesare „Înregistrarea facturilor în avans”, indicați perioada, organizarea și faceți clic pe butonul „Completare”. Primim un tabel cu toate facturile pentru plăți în avans; rândurile pot fi adăugate sau anulate. Verificăm lista și facem clic pe „Run”. Pentru a vedea documentele generate, accesați linkul din partea de jos a formularului „Deschideți o listă de facturi în avans”.
Cumpărăm? Hai sa o aranjam!
Emitem o factură de intrare de la vânzător în 1C: Contabilitate după ce introducem documentul „Recepție bunuri și servicii” din secțiunea „Achiziții și vânzări”. Orice achiziție se poate face folosind acest formular.
- „Tipul tranzacției” (de exemplu, pentru achiziționarea de articole de inventar – „Achiziție, comision”);
- „Depozit” (dacă contabilitatea este ținută de depozite, așa cum este înregistrat în setări);
- „Contraparte” (vânzătorul trebuie să fie introdus în director);
- "Acord".
Este mai bine să creați un acord direct dintr-un document; dacă îl adăugați mai întâi în director, puteți face o greșeală cu parametrul „Tip de acord”, atunci documentul nu îl va găsi.
Câmpul „Organizație” este completat singur. Câmpul „Advance offset”, ca și în cazul vânzărilor, este cel mai ușor de părăsit cu parametrul „Automatic”.
Articolele de inventar achiziționate pot fi adăugate folosind butoanele „Adăugați” sau „Selectare”. Utilizarea acestuia din urmă este mai ușoară, deoarece deschide un formular pentru selectarea elementelor din director. Faceți clic pe „Mutați în document” în partea de sus a ecranului și veți primi un formular completat.
Introducem data și numărul facturii de la vânzător în câmpurile corespunzătoare și nu înlocuim numărul sau data din formularul nostru.
Introducem detaliile facturii primite sub partea tabulară, unde există câmpuri pentru numărul și data documentului. Faceți clic pe „Înregistrați factura” și scrieți-o în program. Apare un link către factura, deschideți-o, priviți-o, verificați-o. Documentul oferă posibilitatea de a tipări o factură pentru furnizor (dacă este necesar).
Să spunem că pe 15 mai, în trimestrul 2, organizația a ținut cont de costurile serviciilor prestate. Furnizorul a emis o factură pentru aceste servicii, conform căreia TVA era acceptată de organizație pentru deducere. Pe 14 iulie, în trimestrul 3, s-a dovedit că la emiterea documentelor primare și a facturii, contabilul a făcut o eroare tehnică și a supraevaluat valoarea serviciilor prestate. Drept urmare, documentele primare și factura au fost corectate.
Ce trebuie făcut în 1C 8.3 dacă a fost primită o factură corectată de la furnizor, să ne uităm la un exemplu sub formă de instrucțiuni pas cu pas cu tranzacții
Instrucțiuni pas cu pas pentru corectarea unei erori legate de primirea unei facturi corective de la un furnizor în 1C 8.3
O factură corectivă de la furnizor este emisă atunci când datele de pe factura originală sunt introduse incorect. De exemplu, TIN-ul contrapărții a fost indicat incorect sau prețul bunurilor, lucrărilor sau serviciilor a fost indicat incorect.
Pasul 1. Primirea unei facturi corectate de la furnizor
În cazul în care la generarea unei facturi se comită erori sau inexactități, vânzătorul este obligat să o corecteze prin crearea unei Facturi Corectate (IF) în virtutea clauzei 7 din Anexa 1 la Rezoluția nr. 1137.
Pasul 2. Se anulează introducerea facturii primare
Înscrierea SF-ului primar din registrul de achiziții în Foaia suplimentară la registrul de achiziții pentru trimestrul 2 se anulează în conformitate cu clauza 9 din Regulile de menținere a registrului de achiziții din Hotărârea nr. 1137.
În 1C 8.3, există un document separat pentru a anula înscrierea SF-ului primar în cartea de achiziții. Meniu Achizitii - ajustare chitante. Am stabilit tipul de operație - Corectare în documentele primare:
În 1C 8.3, se înregistrează o factură de corecție
Din exemplu, pentru ca înscrierea să fie inclusă în foaia suplimentară a carnetului de cumpărături pentru trimestrul 2, corectarea facturii se face la data la care furnizorul a furnizat factura corectată.
În 1C 8.3, se face automat o înscriere într-o foaie suplimentară la cartea de cumpărături pentru al 2-lea trimestru
Pasul 3. Calculul TVA pentru plata suplimentară
Calculați TVA pentru suprataxe și penalități. Enumerați-le în buget.
Pasul 4. Întocmirea unui decont de TVA actualizat în 1C 8.3
Un decont de TVA actualizat pentru trimestrul 2 este întocmit și depus la Serviciul Fiscal Federal în conformitate cu clauza 1 a articolului 81 din Codul Fiscal al Federației Ruse. În 1C 8.3, datele din foaia suplimentară a Registrului de achiziții pentru factura anulată sunt incluse în Anexa nr. 1 la Secțiunea 8 cu tipul de relevanță „0” - nu este relevant. Și, de asemenea, se reduce valoarea TVA deductibilă de la pagina 120 din Secțiunea 3. În consecință, în 1C 8.3 Anexa nr. 1 la Secțiunea 8 va fi încărcată la Serviciul Fiscal Federal. Se va încărca și Secțiunea 3 din decontul de TVA.
Datele pentru secțiunile 8 și 9 din decontul de TVA nu sunt descărcate din nou, adică indicatorul de relevanță este setat la „1” - relevant. Nu este nevoie să reîncărcați datele din secțiunile 8 și 9 cu atributul - Current.
Pasul 5. Factura corectivă este înregistrată în carnetul de achiziții în 1C 8.3
Factura corectiva este reflectata in carnetul de achizitii pentru trimestrul 3. ISF poate fi înregistrat în carnetul de achiziții în termen de trei ani de la data înregistrării bunurilor, lucrărilor, serviciilor, dar nu mai devreme de data primirii ISF în temeiul clauzei 1.1 a art. 172 din Codul fiscal al Federației Ruse.
Pasul 6. Deducerea TVA pe factura corectată
Deducerea TVA pe factura corectată se completează în decontul de TVA pentru trimestrul 3 la pagina 120 din secțiunile 3 și 8.
În 1C 8.3, deducerea TVA pe o factură corectată este acceptată prin crearea unei înscrieri în registrul de achiziții. Operațiuni de meniu - Operațiuni obișnuite de TVA - crearea de intrări în registrul de achiziții. Factura corectată va apărea în fila cu valori achiziționate.
În consecință, factura corectată va fi reflectată în decontul de TVA pentru trimestrul 3 din Secțiunea 8 și încărcată din nou.
În tabel este prezentată procedura de corectare a unei erori asociate cu primirea unei facturi corective de la un furnizor, pas cu pas folosind un exemplu cu afișări.
(instrucțiuni pentru corectarea unei erori legate de primirea unei facturi corective de la un furnizor în 1C 8.3 de pe site-ul PROFBUKH8.RU)
De obicei, în 1C Enterprise, numerotarea documentelor noi, inclusiv a facturilor, se realizează automat. Cu toate acestea, uneori trebuie să modificați numerele create de program. În acest scurt articol vă voi arăta cum să corectați numerotarea facturilor în 1C folosind exemplul configurației „Contabilitatea întreprinderii”. Pentru o mai mare claritate, voi da două exemple - pentru versiunea 8.2 și versiunea 8.3.
Reguli generale pentru numerotarea documentelor în 1C
Înainte de a corecta numerele de factură generate automat, ar trebui să vă amintiți principiile generale ale numerotării documentelor în 1C. În primul rând, numerele din 1C sunt atribuite numai datelor obiectului: pentru directoare acest atribut se numește Cod, iar pentru documente - Număr. În ambele cazuri, semnificația este absolut aceeași, precum și principiile de modificare a numerotării. În plus, principiile discutate pentru corectarea numerotării facturilor 1C sunt aplicabile și documentelor de alte tipuri, de exemplu, încasările de numerar și ordinele de debit, precum și elementelor oricăror directoare.
Când o nouă factură este înregistrată în baza de date, i se atribuie următorul număr de serie. Dacă factura are deja un număr, înseamnă că aceasta a fost deja înregistrată. Numerotarea facturilor este secvențială, continuă (de exemplu, 1,2,3,...10 și așa mai departe).
Un alt punct important. Orice un obiectîn 1C are un anumit identificator unic care vă permite să-l distingeți clar de alte obiecte. Și acesta NU este deloc un număr, așa cum cred mulți oameni! Numărul documentului este doar unul dintre detalii și poate fi schimbat cu ușurință.
website_Caracteristica de schimbare a numerelor în 1C
Indiferent de versiunea 1C, nu veți putea aloca un număr deja ocupat unui element de director sau unui document. Aceasta înseamnă că acest număr este deja ocupat de un obiect de același tip, deoarece diferite documente și elemente de director au propria numerotare. O excepție este capacitatea de a atribui un număr ocupat, dar pentru o altă organizație din baza de date, deoarece diferite organizații au și propria lor secvență de numere.
Dacă doriți, de exemplu, pe 4212, dar este deja ocupat, atunci mai întâi va trebui să eliberați acest număr. Pentru a face acest lucru, trebuie mai întâi să modificați numărul facturii pe care o ocupă acest număr. Îl puteți schimba, ca de obicei, cu oricare neocupat (de exemplu, 99999999). După aceasta, atribuim numărul vacant (4212) documentului de care aveți nevoie. Vedeți singur ce să faceți cu un alt document renumerotat. De exemplu, puteți schimba numărul temporar 99999999 cu cel care a ocupat factura pe care ați renumerotat-o.
După cum puteți vedea, am dat aici o operațiune tipică de corectare a numerotării facturilor 1C, care necesită Schimbare pe locuri numerele de pe documente. Această situație apare cu ușurință atunci când un document este înregistrat cu o dată greșită (în ceea ce privește data, asigurați-vă că citiți aceasta). Dacă pur și simplu trebuie să atribuiți un număr diferit facturii și acest număr nu este ocupat, atunci sarcina este simplificată ridicol și poate fi realizată în câteva secunde.
Dacă încă nu ați notat factura, dar doriți deja să îi atribuiți IMMEDIAT un anumit număr, atunci acest lucru este imposibil. Așa că scrieți mai întâi documentul, apoi schimbați numărul. Capacitatea de a seta independent numerele documentelor este foarte, foarte rară, deoarece acest lucru nu este necesar.
La schimbarea numărului facturii în 1C Enterprise, nu este necesar să indicați zerouri nesemnificative în stânga.
A fost o parte importantă a articolului, dar fără JavaScript nu este vizibil!
Cum se corectează numărul facturii din 1C 8.3
În primul rând, trebuie să puteți vedea câmpul acestui număr. Dacă acest atribut este ascuns dintr-un motiv oarecare, atunci afișați-l.
Pentru a corecta un număr de factură în 1C, deschideți documentul și pur și simplu faceți clic pe câmpul de număr și apăsați, de exemplu, tasta Backspace (butonul de deasupra Enter cu o săgeată stânga folosită pentru a șterge textul). Câmpul Număr nu poate fi editat cu ușurință în majoritatea documentelor, așa că este blocat în mod implicit. 1C vă va întreba dacă doriți cu adevărat să schimbați numărul. Raspunde Da. În acest caz, câmpul pentru numărul facturii va deveni activ și puteți seta numărul de care aveți nevoie. Nu uitați să notați documentul.
Cum se corectează numărul facturii din 1C 8.2
În versiunea 1C 8.2, pentru a schimba numărul facturii, trebuie să deschideți un document, apoi să mergeți la meniul Acțiuni și, în partea de jos, selectați elementul „Schimbați numărul” (în mod similar, în directoare acest articol se numește „Modificare cod”) . 1C Enterprise va cere și confirmarea, în care trebuie să răspundeți Da, după care câmpul de număr va deveni activ. După corectarea numerotării, nu uitați să salvați factura.
Erori datorate corectării numerotării facturii 1C
Merită să rețineți că corectarea numerotării facturilor, precum și a altor documente 1C Enterprise, poate duce la erori de contabilitate pe care nu le veți putea detecta imediat. De asemenea, merită luat în considerare și cazul în care documentul a fost deja tipărit și predat contrapărții. Subiectul este destul de extins, îl scot mereu în evidență la cursurile mele, așa că vă sfătuiesc să aveți grijă să nu faceți greșeli proaste (și nu foarte) în 1C din cauza modificării numerotării facturilor, PKO, RKO sau alte documente în care număr important nu numai în program, ci și în afara acestuia.